Para crear una Nota de Crédito - Proveedor, nos dirigimos a FACTURACIÓN/NOTA DE CREDITO - PROVEEDOR y le damos al botón de Nuevo.
1.2 Una vez dentro, comenzar a cargar los valores
1.3 Seleccionamos el producto a devolver, luego damos el botón de Grabar
1.4 Una vez grabado, el artículo se moverá en la sección de abajo para luego dar a seguir.
1.5 En esta pestaña, seleccionan el documento correspondiente que el cliente hizo la compra con el artículo.
1.6 Cuando haya grabado, el documento se situará en la sección de abajo de la pestaña para luego finalizar la operación.
