Para generar un Listado de Nota de Crédito, nos dirigimos a Facturación/Listados/Nota de crédito.
Comenzamos a llenar los datos requeridos.
Seleccionamos la fecha de apertura y cierre en la que estemos interesados reunir el informe.
Si checheamos esta casilla, nos saldrán todas las ventas en una moneda, es decir, los dólares, reales y guaraníes que se hayan generado en las ventas se agrupa y forma todo en una sola moneda.
Sintético: En este listado, genera solamente el nombre del cliente/producto con el monto de la venta.
Analítico: Genera mas a detalle la venta con el nombre del producto, el cliente, monto unitario del producto y el valor final de la venta.
