Viaticos

1. No menu principal vai em "Financeiro" depois clique em "Viatico"

   

2. Clique em "Novo" e abrira um formulário para preencher com os dados do favorecido e a forma de pagamento que foi feito esse viático, existem 2 formas de Efetivar o viático.

   1. diretamente saindo das contas correntes(Contado/Cheque ao Dia/Cheque Pré-Datado/Transf. Bancaria)

      

   2. Aonde um Parceiro ou Fornecedor vai fazer isso para você e gerará um contas a pagar parar ele.

      

3. Após definir e preencher essas informações é só clicar em "Gravar"

Aplicação de Viático em Gastos

1. Para aplicar um viático a um gasto, você vai precisar lançar o gasto como é explicado aqui nesse artigo, na última tela aonde é informado os dados financeiro do gasto selecione a forma de pago, "APLIC. VIATICO", e aparecerá um botão "Buscar Antecipos"

   

2. Clique no botão para abrir uma tela com todos os viaticos vinculados ao funcionário que foi informado na primeira tela do Gasto, selecione o viático e clique em Gravar.

   

Pronto você já aplicou um Viático a um gasto.

Devolução de Viático

Pode acontecer do colaborador não usar todo valor do viático e precisar devolver ele para a empresa, então nesse caso, vai ser feito da seguinte forma.

1. Va no menu principal em "Financeiro" clica em "Viático", na tela de Viáticos busque o registro que você precisa fazer a devolução e clique no código do processo.

   

2. Nessa tela você vai ter alguns parâmetros gerais do processo

   1. Extrato da conta corrente das aplicações

   2. Classificações vinculadas a esse viatico

   3. Devolução Saldo

   

3. Clique no botão verde com +, e informe os dados de qual conta vai ser feita a devolução do valor, e clique em gravar.

   

4. Pronto o valor vai entrar na conta seleciona e vai ser finalizado o processo.